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2017年度莆田市司法局部门决算说明

2018年09月27日        字号:    

  按照《莆田市财政局关于批复莆田市司法2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  市司法局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。 

  (二)负责市委依法治市领导小组办公室日常工作;指导、协调和督促各县区、各行业依法治理工作;主管全市法制宣传和普及法律常识工作,制定并组织实施全市法制宣传和普及法律常识规划。 

  (三)指导、管理、监督全市律师工作和法律服务市场,主管莆田市律师协会。 

  (四)指导、管理、监督全市公证机构和公证业务活动,主管莆田市公证员协会。 

  (五)指导和管理全市法律援助、司法统一考试、法律顾问和“148”法律服务工作;指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作;负责全市仲裁机构的登记和年检注册工作。 

  (六)指导、监督全市人民调解、矛盾纠纷排查调处、基层司法所、司法助理员和法律服务所工作;组织、指导、协调全市刑释解教人员安置帮教工作,承担市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作;参与社会治安综合治理。 

  (七)组织、指导全市法学教育和法学理论研究工作,主管莆田市法学会。 

  (八)指导全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设、精神文明建设和干部队伍建设;管理局机关和直属单位的人事工作;协管县(区)司法局领导班子和领导干部;负责全市司法行政系统的公证、律师专业技术职务的评审工作。 

  (九)指导全市司法行政系统的法制建设、行政复议和应诉工作;组织指导全市司法行政系统的执法监督检查工作;参与地方性法规的起草、论证、修改工作;指导全市司法行政系统的外事工作,开展对外宣传和交流工作。 

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,部门包括8个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

莆田市司法局 

全额 

47 

45 

莆田市湄洲司法所 

全额 

3 

3 

莆田市法律援助中心 

全额 

3 

3 

莆田市学园公证处 

全额 

9 

8 

  三、部门主要工作总结 

  2017年全市司法行政工作总的要求是:认真贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神,贯彻落实全省全市政法工作会议、全省司法行政工作会议和莆田市委七届一次会议精神,适应经济社会发展新常态、互联网时代,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照防控风险、服务发展,破解难题、补齐短板的总体要求,充分发挥司法行政职能作用,做实做强司法行政工作,努力为美丽莆田建设作出更大贡献。 

      一、圆满完成厦门金砖会晤和十九大安保维稳工作。 

  二、普法依法治理迈出新步伐。 

  三、特殊人群管理教育工作取得新成绩。 

  四、人民调解工作水平实现新突破。 

  五、服务经济社会发展呈现新气象。 

  六、司法行政改革取得新突破。 

  七、基层基础建设有了新提升。 

  八、队伍建设得到新加强。 

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年莆田市司法局部门年初结转和结余399.66万元,本年收入1487.97万元,本年支出1343.43万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余544.20万元。 

  (一)2017年收入1487.97万元,比2016年决算数增加200.69万元,增长13.48%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入1487.97万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入5.20万元。 

  (二)2017年支出1343.43万元,比2016年决算数增加226.30万元,增长16.84%,具体情况如下: 

  1.基本支出1063.16万元。其中,人员支出962.63万元,公用支出100.53万元。 

  2.项目支出275.07万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  五、一般公共预算拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算拨款支出1338.22万元,比上年决算数增加61.93万元,增长4.62%,具体情况如下(按项级科目分类统计):  

  (一)行政运行928.15万元,较上年决算数增加270.15万元,增长29.11%。主要原因是增加岗位津贴,结转结余。 

  (二)一般行政管理事务72.72万元,较上年决算数减少50.07万元,减少68.85%。主要原因是业务支出减少 

  (三)普法宣传114.19万元,较上年决算数增加51.34万元,增长44.96%。主要原因是业务项目增加 

  (四)法律援助15.10万元,较上年决算数减少10.9万元,下降72.19%。主要原因是案件跨年度,使用上年结余经费 

  (五)社区矫正8.93万元,较上年决算数增加7.99万元,增长89.47%。主要原因是业务项目增加 

  (六)事业运行87.32万元,较上年决算数减少0.32万元,下降0.37%。主要原因是差旅费减少 

  (七)其他司法支出57.24万元,较上年决算数减少98.51万元,下降172.10%。主要原因是使用上年结转结余资金 

  (八)行政事业单位离退休9.45万元,较上年决算数减少112.54万元,下降1190.90%。主要原因是退休人员经费转到人社局发放。 

  (九)行政单位医疗45.12万元,较上年决算数增加4.79万元,增长10.61%。主要原因是员。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,具体情况如下(按项级科目统计):  

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.16万元,其中: 

  (一)人员经费817.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费69.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款30万元,同比增长1000.00%。具体情况如下:   

  (一)因公出国(境)费0万元 

       (二)公务用车购置及运行费0.96万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费增长0%、运行费减少1437.50%,主要是:维修费用减少,去年燃油费结余转本年度使用。   

  (三)公务接待费0.72万元。主要用于上级检查、调研。累计接待9批次、接待总人数58人次。与2016年相比公务接待费支出下降51.39%,主要是:公务接待次数、人数减少 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2017年度机关运行经费支出928.15万元,比上年决算数增长29.11%,主要是:业务开展需要。 

  (二)政府采购情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额25.87万元,其中:政府采购货物支出25.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况  

  截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

2017年度部门业务费绩效自评表 

部门名称(盖章): 

莆田市司法局 

  

项目名称: 

普法、法律援助、人民调解、人民监督员、社区矫正、安置帮教、医调会、社矫中心、律师参与化解和代理涉访、涉诉信访制度 

单位:万元 

预算 金额 

  

243 

实际到位 

实际支出 

结余 

金额 

占预算金额比例 

金额 

占预算金额比例 

金额 

占预算金额比例 

243 

100% 

208.13 

85.65% 

34.87 

14.35% 

目标 完成 情况 

  

  

1、按照省市各级“七五”普法规划,持续深入开展法治宣传教育,大力弘扬法治精神,积极促进社会主义法治文化建设,大力增强全民尊法学法守法用法意识,充分发挥法治宣传教育在全面推进依法治市中的基础性作用,不断提高社会管理的法治化水平,实现我市公民法律意识和法律素质明显提高,各级领导干部和公务员依法执政、依法行政能力明显提高,社会各项事业法治化管理水平明显提高,全面深化法治莆田建设,为实现我市“十三五”经济社会发展目标,营造更加优良的法治环境。                                                          2、全市各法律援助机构共受理各类法律援助案件1723件,同比增长1.71%,其中刑事案件471件,民事案件1238件,行政案件14件,共接受各类咨询4178人次,受援人总数为1845人次,其中残疾人172件、老年人106件、未成年人365件、农民工817件、妇女524件。经按“财政绩效评价指标体系”进行综合评价,该项目顺利完成,进一步推动了法律援助工作顺利开展。                                                           3、 开展司法所所长业务培训一期60人次,全市各级人民调解组织共排查调处各类民间纠纷5736件,调处成功5713件,成功率达99.6%。市医调会共受理各类医患纠纷23起,成功调处18起,有效维护社会安定稳定。人民监督员受邀参与市检察院人民监督案件25人次5件,发放履职补助0.24万元,抽到的人民监督员出席履职率100%。 4、 全市接收社区服刑人员1566人,解矫1508人。刑满释放人员衔接2793人,安置2791人,安置率98.73%,帮教2790人,帮教率98.69%。2017年全市社区服刑人员重新犯罪率为0.25%。深入贯彻中央和省里关于进一步加强刑满释放人员安置帮教工作的意见,有效落实衔接、帮教、安置和管理等工作措施,实现重点人员100%衔接到位,刑释人员安置率达90%以上,帮教率达95%以上,重新犯罪率0.14%,低于省综治考评0.2%的标准,有效维护社会安定稳定。                                                                           5、律师积极参与涉法涉诉专案化解,安排律师到市法院、市公安局信访值班,在信访窗口回答当事人提问,在一定程度上化解了信访部门的压力。2017年,共有300多人次律师参与了值班,接访群众约500余人次,有140余人接受了律师的意见或者放弃诉讼。代拟了《莆田市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件市级工作经费使用管理暂行办法》,经协调市委政法委、市财政局,拟以市委政法委、市财政局名义下发。 

  

资金 使用 管理 情况 

  

  

  

1、普法工作经费使用内部控制制度比较健全,严格按照莆田市财政局印发有关文件和市司法局财务管理规定使用。2017年,普法经费总投入117万,实际支出117万,资金到位率100%。项目经费按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,资金拨付审批规范、手续完整,项目资金使用基本做到按照年度预算批复用途使用。                                 2、2017年法律援助工作经费共26万元,实际支出26万元。项目支出主要包括:办案补贴16.6万,办公等费用9.4万元,资金到位率100%。                                            3、 2017年度下达人民调解、市医调会、人民监督员工作经费47万元,实际支出36.43万元,完成78%。我科科室按照按照省市、局相关财经制度,严肃财经纪律,严格执行财务制度,加强项目资金的管理。经自查,对项目资金的使用符合专项资金的使用方向及管理规,未发生违反相关财经制度。 4、社区矫正、安置帮教工作经费,社区矫正服务中心经费年度预算38万,支出28.7万,支出比例75.53%。主要用于:聘用人员工资、日常业务办公费用、组织、指导、协调全市社区矫正安置帮教各项日常工作费等,结余9.3万元。                                                                5、因律师参与化解和代理涉法涉诉案件工作经费发放标准还在协调,未出台,造成了该笔经费无法使用。 

  

存在 主要 问题 

  

  

1、重点载体影响力还有待加强。如《大家说法》电视普法栏目的内容还比较平淡;“法润莆阳”微信平台推广力度不大,影响力不大。                                               2、法律援助经费不足,无法满足日益增长的法律援助的需求,与“应援尽援”的要求差距较大。援助案件补助标准过低,严重影响了律师办理法律援助案件的积极性。 3、全市缺少比较成熟的心理矫治机构,对社区服刑人员心理矫治购买服务目前尚未开展,社区矫正工作队伍缺乏稳定性。                                                                                     4、信访积案大都案情复杂,案件当事人大都是多次上访,协调过程中容易出现反复,化解难度大,耗时长,结案率低,从而影响律师参与的积极性。                                   5、律师参与化解和代理涉法涉诉案件工作经费发放标准尚未出台,影响了该项工作的开展。  

  

相关 意见 建议 

  

  

1、提高法律援助案件补贴标准,增强律师办理法律援助案件的积极性,提高律师办理法律援助案件的质量。 2、学习外地市心理矫治经验做法,推动全市社区服刑人员心理矫治服务购买。                                                                         3、根据我市律师参与值班人数的实际情况,与市法院协调从每个工作日1名律师值班、信访日2名律师值班调整为每周周一、周三、周四3天安排律师值班,信访日不再另外安排律师值班,减轻律师值班压力;                                                                        4、由市委政法委牵头,公、法、司积极参与,与市财政局协调,尽快出台补贴标准,以推动工作的正常开展。 

  

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表:1-1 2017年度收支决算总表 

  1-2 2017年度收入决算表 

  1-3 2017年度支出决算表 

  1-4 2017年度财政拨款收支决算总表 

  1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

  1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

  1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

  1-8 2017年度政府性基金支出决算表 

  1-9 2017年度部门决算相关信息统计表 

  1-10 2017年度政府采购情况表 

  1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表(详见莆财税〔20189号文件) 

             1-1 2017年度收支决算表.xls

1-2 2017年收入决算表.xls

1-3 2017年支出决算表.xls

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表.xls

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表.xls

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表.xls

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表.xls

1-8 2017年度政府性基金支出决算表.xls

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表.xls

1-10 2017年度政府采购情况表.xls

1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表.xls

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