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2018年莆田市司法局部门预算说明

2018年01月30日 09:52        字号:    

  2018我局预算经市届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  市司法局的主要职责是: 

  (一)贯彻执行中央和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。 

  (二)负责市委依法治市领导小组办公室日常工作;指导、协调和督促各县区、各行业依法治理工作;主管全市法制宣传和普及法律常识工作,制定并组织实施全市法制宣传和普及法律常识规划。 

  (三)指导、管理、监督全市律师工作和法律服务市场,主管莆田市律师协会。 

  (四)指导、管理、监督全市公证机构和公证业务活动,主管莆田市公证员协会。 

  (五)指导和管理全市法律援助、司法统一考试、法律顾问和“148”法律服务工作;指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作;负责全市仲裁机构的登记和年检注册工作。 

  (六)指导、监督全市人民调解、矛盾纠纷排查调处、基层司法所、司法助理员和法律服务所工作;组织、指导、协调全市刑释解教人员安置帮教工作,承担市刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室日常工作;参与社会治安综合治理。 

  (七)组织、指导全市法学教育和法学理论研究工作,主管莆田市法学会。 

  (八)指导全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设、精神文明建设和干部队伍建设;管理局机关和直属单位的人事工作;协管县(区)司法局领导班子和领导干部;负责全市司法行政系统的公证、律师专业技术职务的评审工作。 

  (九)指导全市司法行政系统的法制建设、行政复议和应诉工作;组织指导全市司法行政系统的执法监督检查工作;参与地方性法规的起草、论证、修改工作;指导全市司法行政系统的外事工作,开展对外宣传和交流工作。 

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,包括8个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: (下属单位合并预算)

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

市司法局 

行政全额 

47 

45 

湄州司法所 

行政全额 

3 

2 

市法援中心 

亊业全额 

3 

1 

  三、部门主要工作任务 

  2018年,是党的十九大召开后的开局之年。全市司法行政系统要以党的十九大精神为指引,深入学习习总书记重要讲话,重要指示和治国理政新理念新思想新战略,坚定不移推进司法体制改革,坚定不移走新时代中国特色社会主义法治道路,以公共法律服务体系建设总揽司法行政工作,牢牢把握“治本安全观”的内涵要以,大力构建完善的司法行政执行体制。牢牢把握经济社会发展和保障改善民生新需求;加快建设具有福建特色的公共法律服务体系;牢牢把握新一轮科技革命的历史性机遇,不断完善司法行政保障机制。牢牢把握全面从严治党新要求,着力构建司法行政队伍正规化、专业化、职业化建设长效机制。 

  (一)推进公共法律服务体系建设。 

  (二)加强特殊人群管控。 

  (三)夯实社会稳定第一道防线。 

  (四)法律服务经济社会发展。 

  (五)深入推进普法依法治理。 

  (六)扎实推进司法行政队伍建设。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市司法局部门收入预算为1050.89万元,比上年减少24.17万元,主要原因是人员减少其中:一般公共预算拨款1050.89万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1050.89万元,比上年减少24.17万元,其中:人员支出580.37万元,对个人和家庭补助支出72.92万元,公用支出60.71万元,项目支出336.89万元。下属单位预算与本级合并,无独立预算。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出1050.89万元,比上年减少24.17万元,主要原因是人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)2040601行政运行(司法617.17万元。主要用于人员工资、对个人家庭补助、公用经费、工伤保险、生育保险、遗属生活补助、退休人员安家补助等支出。 

  (二)2040602一般行政管理事务(司法)3万元。主要用于加强对派驻纪检机构各项的保障,工作经费在所驻部门预算中单列。 

  (三)业务经费339.19万元(其中2.3万由财政直接拨付北岸政法委)。主要用于2040605普法宣传、2040607法律援助、2040602人民调解、2040602人民监督员、2040602医患调委会、2040610社区矫正、2040602安置帮教、2040602社区矫正服务中心、2040602社区矫正指挥中心、2040608国家统一法律职业资格考试工作支出。 

  2040602归口管理的行政单位离退休4万元。主要用于离退休人员个人支出。 

  )2101101行政单位医疗24.62万元。主要用于行政单位医疗支出。 

  )2101103公务员医疗补助13.91万元。主要用于公务员医疗补助支出。 

  2040601住房公积金49万元。主要用于住房公积金支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  “本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出641.08万元,其中: 

  (一)人员经费580.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费60.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费   2018年预算安排0万元。与上年持平 

      (二)公务接待费   2018年预算安排2万元。主要用于接待上级部门来局工作检查督导等方面的接待活动。与上年持平 

  公务用车购置及运行费  2018年预算安排44万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费36万元。与上年持平   

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.71万元,比2017年增减少2.41万元,主要原因是人员减少,相应机关运行费用减少 

  (二)政府采购情况 

  2018年部门政府采购预算总额74万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,比上年增加18万,主要原因是购置新车辆。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2018年底,部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金263万元。 

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表

2018.xls

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